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12.614.844,00
Total Atualizado
13.014.844,00
Total Empenhado
9.484.891,92
Total Liquidado
8.267.478,95
Total Pago
8.080.775,62
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0270-49
30.000,00
0,00
30.000,00
132,00
132,00
132,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33904000
CERTISEG SOFTWARE E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
22.087.251/0001-98
450.000,00
0,00
450.000,00
78,00
78,00
78,00
Visualizar Empenho
0003
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
5.984.844,00
0,00
5.984.844,00
25.743,71
25.743,71
25.743,71
Visualizar Empenho
0004
2025
33904600
FOLHA DE PAGAMENTO
230.000,00
0,00
230.000,00
15,54
15,54
15,54
Visualizar Empenho
0005
2025
33904900
FOLHA DE PAGAMENTO
80.000,00
0,00
80.000,00
5,18
5,18
5,18
Visualizar Empenho
0006
2025
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0118-51
900.000,00
0,00
900.000,00
29,82
29,82
29,82
Visualizar Empenho
0007
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
5.984.844,00
0,00
5.984.844,00
22.597,61
22.597,61
22.597,61
Visualizar Empenho
0008
2025
33904600
FOLHA DE PAGAMENTO
230.000,00
0,00
230.000,00
93,28
93,28
93,28
Visualizar Empenho
0009
2025
33904900
FOLHA DE PAGAMENTO
80.000,00
0,00
80.000,00
31,08
31,08
31,08
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0010
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
170.000,00
0,00
170.000,00
9.664,35
9.664,35
9.664,35
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8
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20
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Ano
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Todos
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Março
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Número OP
Sequência
Empenho
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Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
21773
01
09/04/2025
Restos A Pagar
11.032.537/0001-50
VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
2.892,00
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21780
01
09/04/2025
Restos A Pagar
01.085.116/0001-33
JOAO TEIXEIRA GARCIA JUNIOR
2.948,01
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13198
01
0104
2
10/04/2025
Despesa Orçamentária
25.099.482/0001-00
KEDMA ISABEL DE ASSIS
7.140,00
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13258
01
0215
1
10/04/2025
Despesa Orçamentária
28.205.143/0003-10
FREDIGITAL CERTIFICADOS LTDA
100,00
Visualizar OP
13292
01
0129
2
10/04/2025
Despesa Orçamentária
47.115.448/0001-14
47.115.448 RAFAEL JULIO DA SILVA
898,50
Visualizar OP
21783
01
10/04/2025
Restos A Pagar
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
459,00
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8620
01
0134
1
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0159-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12,00
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21682
01
03/01/2025
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO
3.575,81
Visualizar OP
21683
01
03/01/2025
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO
466,47
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21684
01
03/01/2025
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO
155,47
Visualizar OP
1-10 de 1293 registros
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Todos
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Março
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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Modo Menu
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