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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
16.200.000,00
Total Atualizado
16.200.000,00
Total Empenhado
5.106.875,22
Total Liquidado
4.218.296,26
Total Pago
4.127.522,40
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0270-49
2.479.000,00
0,00
2.479.000,00
28,64
28,64
28,64
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0270-49
2.479.000,00
0,00
2.479.000,00
9,76
9,76
9,76
Visualizar Empenho
0003
2026
44905200
SPORTS LTDA
29.761.115/0001-80
250.000,00
0,00
250.000,00
17.850,00
17.850,00
17.850,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0270-49
2.479.000,00
0,00
2.479.000,00
5,37
5,37
5,37
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0270-49
2.479.000,00
0,00
2.479.000,00
58,56
58,56
58,56
Visualizar Empenho
0006
2026
33903300
AGNALDO VEIGA SOARES
XXX.878.176-XX
20.000,00
0,00
20.000,00
12,00
12,00
12,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
R P JUSTINO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
59.578.789/0001-05
2.479.000,00
0,00
2.479.000,00
145.488,17
145.487,75
145.487,75
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0270-49
2.479.000,00
0,00
2.479.000,00
10,74
10,74
10,74
Visualizar Empenho
0009
2026
33904000
FREDIGITAL CERTIFICADOS LTDA
28.205.143/0001-59
450.000,00
0,00
450.000,00
110,00
110,00
110,00
Visualizar Empenho
0010
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
7.270.000,00
0,00
7.270.000,00
2.185,82
2.185,82
2.185,82
Visualizar Empenho
1-10 de 345 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
7.521.945,88
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0519
01
08/06/2026
Despesa Extra-Orçamentária
05.586.308/0001-84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBA
29.254,35
Visualizar OP
0397
01
0216
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
5.675,08
Visualizar OP
0440
01
0251
1
11/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0270-49
BANCO DO BRASIL SA
5,37
Visualizar OP
0560
01
0305
1
09/06/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0270-49
BANCO DO BRASIL SA
5,37
Visualizar OP
0233
01
0124
1
05/03/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0118-51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.145,54
Visualizar OP
0234
01
0118
1
05/03/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0118-51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.263,02
Visualizar OP
0435
01
0199
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0270-49
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
0444
01
08/05/2026
Despesa Extra-Orçamentária
18.128.207/0001-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA
2.630,82
Visualizar OP
0445
01
08/05/2026
Despesa Extra-Orçamentária
18.128.207/0001-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA
874,94
Visualizar OP
0562
01
0326
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.576.336-XX
PAULO CEZAR TAVARES
136,93
Visualizar OP
1-10 de 586 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
7.521.945,88
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0698/2025
1001
55.349.838/0001-87 - .. WALLYSON SILVA IZAU
23/12/2025
23/12/2025
05/01/2026
1.142,00
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0697/2025
1001
55.349.838/0001-87 - .. WALLYSON SILVA IZAU
23/12/2025
23/12/2025
05/01/2026
4.314,96
Visualizar OP
3
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0699/2025
1001
55.349.838/0001-87 - .. WALLYSON SILVA IZAU
23/12/2025
23/12/2025
05/01/2026
252,00
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0700/2025
1001
55.349.838/0001-87 - .. WALLYSON SILVA IZAU
23/12/2025
23/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0710/2025
1004
02.989.574/0002-40 - UBA PETRO LTDA
11/12/2025
10/01/2026
05/01/2026
495,07
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0050
0001/2026
1
00.000.000/0270-49 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
28,64
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
0468/2025
1005
15.312.517/0001-93 - CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA
17/12/2025
22/12/2025
06/01/2026
46.659,23
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0527/2025
1001
12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA
19/12/2025
19/12/2025
06/01/2026
4.662,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0051
0002/2026
1
00.000.000/0270-49 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
9,76
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
0553/2025
1003
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
30/12/2025
04/01/2026
07/01/2026
0,53
Visualizar OP
1-10 de 586 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.000.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0354
01
09/04/2026
Transferência Financeira
18.128.207/0001-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA
1.000.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
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Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
